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阿勒泰市爱国卫生委员会2015年度部门决算说明

作者:     发布日期:2017/5/3     点击数:2474

阿勒泰市爱国卫生委员会2015年度部门决算说明

第一部分

一、部门基本情况

(一)部门职责  

阿勒泰市爱国卫生委员会主要职责是:领导和布置、检查全院的卫生工作,制定搞好卫生工作的制度和措施,并组织实施。组织领导除害灭病活动,制定以灭鼠为中心的除害灭病规划,有计划有步骤地付诸实施。增添必要的卫生设施,划分卫生区域,组织医院各科,逐步治理好医院内的环境,进一步改善医院的卫生面貌。对医院环境卫生坚持每月小检查,每季度大检查,并评出表彰和批评的部门和个人

(二)部门决算单位构成级人员情况

经市委政府编制管理部门批准并实行财务独立核算的行政事业机构数1个。我局有独立编制机构1个。

人员情况:人员编制数:经编制管理部门核定的人员编制数行政机关编制数5人,(依照、参照)公务员管理的事业单位工作人员编制5人。上年末财政补助拨款人数15人,本年实有人数15人:行政在职人员退休10人。其他人员3人。

二、2015年收入支出决算总体情况说明  

    2015年度收入总计194.36万元,其中:本年收入120.75万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余73.61万元。

    2015年度支出总计143.29万元,与2015年年初部门预算支出总计相比,增加4.5万元,增长31.24%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括补发离退休补助及在职增资的支出4.5万元。  

三、2015年度收入决算情况说明  

    2015年度本年收入合计120.75万元,具体情况如下:  

    (一)财政拨款收120.75万元,占本年收入合计的100%。收入情况:主要是财政拨款收入(退休费66.19万元;行政运行53.68万元;医疗补助0.87万元

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。  

(三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:

(四)其他收入0.01万元,占本年收入合计的0.01%。收入情况:其他收入均为银行存款利息收入,主要用于办公用品支出

 四、2015年度支出决算情况说明  

     2015年度本年支出合计143.29万元,具体情况如下:  

(一)基本支出120.76万元,占本年支出合计的84.28%。主要用于退休费66.19万元;行政运行53.68万元。

(二)项目支出22.53万元,占本年支出合计的15.72%。主要用于农村公厕改造。

  (三)其他事项情况说明:  

    2015年政府采购支出总额3.6万元(购入台式电脑1台及购入财务软件一套)

、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明  

    2015年度财政拨款收入总计194.36万元,其中:公共预算财政拨款120.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余73.61万元,其中:公共预算财政拨款73.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元。  

    2015年度财政拨款支出总计143.29万元,与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加4.5 万元,增长31.4%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括补发离退休补助及在职增资行政运行支出4.5万元。

 、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2015年度一般公共预算财政拨款支143.29万元,占本年支出合计的100%。同2015年年初部门预算相比,增加4.5万元,增长31.4%。主要原因:2015年度支出总计决算数包括补发离退休补助及在职增资行政运行支出4.5万元     (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、“归口管理的行政单位离退休”(2080501类)2015年度决算66.19万元,比2015年年初预算增加4.5万元,增长31.4%。其中:2015年度支出总计决算数包括补发离退休补助及在职增资行政运行支出4.5万元  

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0。同2015年年初部门预算相比,增加0万元,增长0%。。  

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况  

  本单位无政府性基金

 、2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表  

  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况  

  2015年度财政拨款基本支出120.76万元,占本年支出合计的84.28%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,比2015年年初预算增加4.5万元,增长31.4%。其中: 补发离退休补助及在职增资行政运行支出4.5万元,  

  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况  

1、“工资福利支出”(2080101类)2015年度决算81.49万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加16.53万元,增长20%。主要原因受统一调资政策影响,增加行政单位在职人员支出。  

(1)基本工资(2100101款)2015年度决算46.25万元。  

  (2)医疗费2100501款)2015年度决算0.87万元。 

  (3)退休人员工资2080501款)2015年度决算66.19万元。 

  2、“商品和服务支出”2015年度决算3.8万元。  

  (1)办公费(2100101款)2015年度决算1.02万元。  (2)水费(2100101款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0万元,增长0%。   

  (2)邮电费(2100101款)2015年度决算0.22万元。   

3)维修(护)费(2100101款)2015年度决算0.24万元,比2015年年初预算增加0 万元,增长0%。

  (4)工会经费(2100101款)2015年度决算0.42万元,比2015年年初预算减少0.11万元,增长10%。主要原因:2015年行政单位在职人员退休一人。  

8)福利费(2100101款)2015年度决算0.42万元,比2015年年初预算减少0.12万元,减少11%。主要原因:2015年行政单位在职人员退休一人。 

 (9)公务用车运行维护费(2100101款)2015年度决算1.2万元。  

  3、“对个人和家庭的补助”(2080501类)2015年度决算70.71万元

(1)离休费(2100101款)2015年度决算61.91万元。

(2)生活补助2100101款)2015年度决算0.02万元。

(3)医疗费2100101款)2015年度决算5.15万元。  

   4)住房公积金(2100101款)2015年度决算3.63万元。  

  (6)其他对个人和家庭的补助支出(款)2015年度决算0万元,比2015年年初预算增加0 万元,增长0%。 

 、“三公”经费的单位范围  

  阿勒泰市爱国卫生委员会公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括本部门一个行政单位。  

  二、“三公”经费支出口径  

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明  

  2015年“三公”经费财政拨款决算数 1.2万元,其中:  

  1、公务接待费。2015年决算数0万元,比2015年预算下达数0万元减少0万元。接待人次0次,接待批次0次。 

  2公用车运行情况。公务用车购置及运行维护费。2015年决算数1.2万元.其中,公务用车购置费2015年决算数0万元,与2015年年初预算数相同。主要原因:2015年决算数没有公务用车购置费支出。2015年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数1.2万元,比2015年预算下达数1.5万元减少0.3万元,主要原因:我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。 

2015年度机关运行经费支出情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

    一、2015年本部门爱国卫生委员会,行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出3.8万元,比2014年减少0.5万元,减少13.15%。主要原因:1、2015年度本单位整体能耗费用有所减少;2、我单位通过加强车辆日常使用管理,严格控制公务车辆运行费用支出。  

    二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

 

第二部分 阿勒泰市爱国卫生委员会2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负责表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 新疆阿勒泰地区阿勒泰市爱国卫生委员会(本级).xls