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新疆阿勒泰地区阿勒泰市巴里巴盖乡人民政府2017年部门预算及“三公经费”预算公开

作者:     发布日期:2017/2/9     点击数:1404

阿勒泰市巴里巴盖乡人民政府2017年部门预算公开说明

根据《关于深入推进预决算公开工作的通知》阿地财预[2015]45号有关规定,现将阿勒泰地区本级2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、广播电视事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保护公民私人的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数名族风俗习惯。

6.保证宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构纳入

根据职责,纳入地区财政局2017年部门预算编制范围的有机关内设的  1  个行政单位,2 个全额拨款事业单位

(三)人员编制

编制人数 25 人,其中:行政人员编制  16人,参照全额拨款事业单位人员编制  9人。实有在职人数 23 人,其中:行政在职 15人,参照公务员管理的事业单位人员 人,事业在职 8人,工勤在职人数2 人,其他人员  23 人。离退休人员12 人,其中:离休人员 0人,退休人员12 人。

二、 2017年部门预算公开

(一)收支总体情况

根据地区财政局《关于下达阿勒泰地区本级预算单位2017年部门预算的通知》(阿地财预〔2017〕2号), 收入预算为367.62 万元,按照收支平衡的原则,2017年  支出预算总额为 367.62 万元,其中:基本支出预算 337.62万元,项目支出预算  30  万元。

(二)预算支出主要内容

基本支出预算 367.62 万元,包括:工资福利支出 246.51万元,商品和服务支出55.35 万元,对个人和家庭的补助支出35.76万元。项目支出预算30万元,包括:定额补助项目30万元。

(三)2017年政府采购预算情况

政府采购预算为:13.40万元,其中:货物类办公设备购置(其他资本性支出)电视机6台0.90万元集中采购、照相机1台0.40万元集中采购、计算机7台3.50万元集中采购。

服务类公务用车运行维护费车辆保险1.20万元集中采购、车辆维修7.40万元集中采购。

(四)本单位2017年无单位政府债务情况。

三、 2017年 “三公经费”支出预算

三公”经费口径说明

(一)本单位无因公出国(境)费用。

(二)本单位无公务接待费。     

(三)本单位无公务用车购置。

(四)公务用车运行维护费12.10万元,主要用于在编车辆日常运行维护支出。(其中H2099H70191HA2327、垃圾车等四辆车的燃料费、维修费、保险费、洗车费。

在编制2017年部门预算时,“三公经费”实现零增长情况。

2017年,“三公”经费财政拨款预算安排12.10万元,与2016年预算安排相比,减少16千元,下降11.7%。下降主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政成本,压减“三公经费”支出预算规模。其中:

因公出国(境)费用0千元,同比上年预算,减少0千元,下降0%。

公务接待费0千元,同比上年预算,减少0千元,下降0%。

其中:公务用车运行维护费121千元,同比上年预算,减少16千元,下降11.7%;公务用车购置费0千元,同比上年预算,减少0千元,下降0%。主要用于2017年车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出,公务用车购置数为0,2017年 一般公务用车保有量为5辆。公务用车费 121 千元,同比上年预算,减少16千元,下降11.7%。

附注:名词说明

一般公务用车:指为满足正常工作需要,符合车辆配备标准配备的,用于各类公务活动的机动车辆。

专业用车:指用于专门用途的车辆,如救护车等。

其他车辆:指一般公务用车和专业用车以外的车辆,如大中型客车辆、载货车辆等。

政府行政 2017年阿勒泰市部门预算和三公经费公开明细表.xls